财务部审核岗位职责篇一
2、.每月复核共享中心出具的财务报表、检查监督共享中心入账的准确性及时性。
3、.每月完成成本分析，编制子公司层面分析报告及其他专项分析报告。
4.、每月完成纳税申报，对接处理相关税务问题，把控税务风险。
5、对接高企等专项申报及日常维护工作、每月报送统计报表。
6、对接总部资金部，协助完成子公司融资事项。
7、对接年报审计、所得税汇算清缴、研发扣除等专项审计。
8、做好子公司其他财务管理相关工作，例如：项目管理、库存管理、费用管理、预算管理、内控管理等。
9、服务子公司需求：完成月度生产例会财务汇报、提供经营决策数据支持等。
财务部审核岗位职责篇二
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确;、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
3、根据公司业务及管理需求，制定费用报销模板，费用报销流程，费用报销制度;
4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒;
5、负责公司日常资金收付业务，严格审核出款材料，确保资金使用安全和合规;
6、办理与银行之间的所有相关业务，例行维护银行关系;
7、按照国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务0风险;
8、金蝶系统固定资产卡片建立;
9、财务资料收集、整理、归档、保管;
10、其他突发事件处理和领导交办的工作。
财务部审核岗位职责篇三
1.负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐
2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准，审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。
3.能独立完成日常记账，包括但不限于明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证帐账相符
4. 做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作，每月整理装订保管会计凭证。
5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作，对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划?并将执行情况及时向公司领导报告。
6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管，进项票的认证、抵扣和装订，熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门并做好资料分类、保存;
7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。
8.完成公司领导交办的其他事项。
财务部审核岗位职责篇四
1、负责费用报销，严格按照费用报销的有关规定审核报销单据，做到合法准确、单证齐全;
2、负责出纳的日常工作，银行办理、现金结算等业务;
3、负责税务纳税申报工作，增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等;
4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;
5、负责供应商对账单的审核，报关单和发票数据保持一致;审核付款数据，安排供应商的付款申请;
6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;
7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;
8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
9、负责财务日常账务的处理，及时编制记账凭证;
10、上级交办的其他工作。
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