审计监察部经理岗位职责篇一
2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;
3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;
4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;
5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;
6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;
7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;
8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;
9. 对出纳工作提出建议并进行监督;
10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。
审计监察部经理岗位职责篇二
1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;
2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;
3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;
4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;
5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;
6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;
7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;
8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;
9、 完成主管上级交办的其它工作。
审计监察部经理岗位职责篇三
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
审计监察部经理岗位职责篇四
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、与内部控制审计相关的其他工作。
审计监察部经理岗位职责篇五
1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;
2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;
3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;
4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;
6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;
7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;
8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。
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